马力：人力资源预算与人效提升

【课程背景】

降本增效是企业管理中的一项重要战略，在当前经济全球化、市场竞争激烈的大背景下，成为了企业追求可持续发展、提升竞争力的关键手段。当前人力资源成本增加等因素都给组织带来了成本压力，迫使寻求成本控制和效率提升的多重方法。

【课程收益】

1. 掌握人力资源预算的基本规则，认知人效是“设计”出来的；

2. 会使用人力资源预算的方法，根据不同组织制定差异化预算；

3. 掌握工资性薪酬包管控理念与方法，做好成本管控；

4. 理解提高人效的组合方案，并探索实施路径。

【课程方式】

启发式、教练式、互动式、小组讨论、体验游戏

【课程对象】

中高层管理者（部门长）、人力资源管理者等

【课程时长】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

导入 为什么要做人力资源预算

0.1 人力资源预算关键词

0.2 从“单纯算人效”到“建立弹性管控机制”

0.3 人效是设计出来而不是事后核算

【案例】华为的分灶吃饭实践

1 人力资源预算管控的关键要素

1.1 理解人力资源预算的本质

1.2 人力预算与周边模块的关系

1.3 人力预算的工作框架

1.4 年度人力预算管理的执行过程

1.5 人力预算管理的三类管控指标

1.6 人力预算签发

【案例】H公司人力预算管理

【练习】确定组织管控的指标

2 人力预算管理的算法

2.1 人力预算管理的指导原则

2.2 作战部门的人力差异化预算

2.3 人力资源预算的口径共识

2.4 关键效率指标算法

2.5 月度过程管理和年底奖惩措施

2.6 年度闭环管理：超预算惩罚，节约后奖励

【练习】H公司项目复盘与评价

3 工资性薪酬管控与算法

3.1 工资性薪酬包是人效中的关键成本

3.2 工资性薪酬包管控的价值

3.3 四种测算方法

3.4 基线管控的工资性薪酬包

3.5 工资包超管控的分析与策略

【练习】某部门工资性薪酬测算

4 系统思考人效提升的逻辑

4.1 战略视角下的人效提升

4.2 提升方案1：端到端的业务流程再造

4.3 提升方案2：客户中心型组织建设

4.4 提升方案3：人才规划与节奏管理

4.5 提升方案4：多元化的三维激励设计

【练习】组织人效提升设计